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EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021 – DIÁRIO EXTRA-OFICIAL DO DIA 20/05/2021 –

Data da Notícia: 31 de maio, 2021
Última Modificação: 31 de maio, 2021
Autor:

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: 04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 1001 Recursos Ordinários 000046 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 10 302 2010 1007 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000069 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento 000025 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1220 Transferências de Convênios destinadas à Saúde 000070 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 361 2021 1013 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000202 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1113 Transferências do FUNDEB 40% 000203 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000821 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1125 Transferências de Convênios – Educação 000204 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 361 2013 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000217 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 366 2016 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000258 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – SALARIO EDUCAÇÃO 1120 Transferência do Salário–Educação 000297 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1001 Recursos Ordinários 000315 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000350 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 244 2022 2035 BOLSA FAMILIA IGD 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000365 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 243 2005 2069 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000383 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 04 122 1001 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS 1001 Recursos Ordinários 000418 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 1001 Recursos Ordinários 000443 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 13 392 2011 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Cariri e: CT Nº 00093/2021 – 18.05.21 – DKSA COMERCIAL LTDA – R$ 1.750,00.

LINK DA MATÉRIA https://getpublic.inf.br/system/publicacao/materia/5f43eeb241935/?link=PMSJC

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